PROTOKÓŁ NR 0063-1/150/10
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za okres 01.01 - 31.05.2010 r.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta - omówił wykonanie budżetu Miasta za 5 miesięcy 2010 roku.  Ad. dochody bieżące Miasta - poinformował, że wyniosły one 538 mln zł, co stanowi 44 % planu. Najwyższą pozycję stanowią tu subwencje przekazane z budżetu państwa, w tym - subwencja oświatowa. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły (PIT i CIT) 137 mln zł, co stanowi zaledwie 33,8% planu i jest niższe o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy planie niższym o 7%. Ad. dochody podatkowe  - ich udział w dochodach bieżących wyniósł 17,1%. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek od nieruchomości. W porównaniu do ubiegłego roku wykonanie w tej pozycji jest większe o 5,1 mln zł. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 9,8 mln zł i były porównywalne do dochodów ubiegłorocznych z tego tytułu. Ad. dochody majątkowe - za 5 miesięcy 2010 r. wyniosły 14,9 mln zł co stanowi 7,5% planu.

Ad. wydatki Miasta - wydatki bieżące za 5 miesięcy br. wyniosły 475 mln zł i były o 33 mln zł wyższe niż wydatki bieżące analogicznego okresu ubiegłego roku. Największą ich część stanowiły wydatki na edukację i naukę - 220 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 90 mln zł oraz na sferę komunalną - 67 mln zł.  Wzrost wydatków na edukację i naukę jest wyższy o 7,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego i nie jest równoważony wzrostem subwencji na zadania oświatowe. Ad. ochrona zdrowia i pomoc społeczna - wydatki na te cele stanowiły 43% realizacji planu, a zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa i dochodami własnymi Miasta. Wydatki na sferę komunalną stanowiły 36% planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2010 roku wynosi 752 mln zł, w omawianym okresie wydatkowano z tej kwoty 67 mln zł, co stanowi 8,9% planu rocznego. Nadwyżka budżetowa wyniosła 10,9 mln zł, a stan zobowiązań Miasta na dzień 31.05.2010 wyniósł 268 mln zł.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.