| Lp |
Jednostka |
Temat |
| 1 |
Zespół Szkół Łączności przy ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie |
Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2004 r. |
| 2 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie. |
Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej.
Okres kontrolowany – od 2006 r. |
| 3 |
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Mariacka 25 w Szczecinie |
Realizacja prawa pracy, w tym w szczególności wynagradzania i zatrudniania pracowników zakładu w 2006 r. |
| 4 |
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1 |
Kontrola w zakresie wynikającym z zarzutów zawartych w piśmie z dnia 12.02.2007 r. a dot. legalności podjętych decyzji w sprawie lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej. |
| 5 |
Teatr Współczesny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 |
Wydatkowanie środków finansowych z dotacji na realizację w 2006 r. zadania pn. „Modernizacja Teatru Współczesnego”. |
| 6 |
Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeuszka w Szczecinie |
Wydatkowanie środków z dotacji udzielonych w 2006 r. na: dofinansowanie działalności bieżącej (zakup usług medycznych) oraz dofinansowanie modernizacji Szpitala (wydatki inwestycyjne). |
| 7 |
I LO im. M. Curie – Skłodowskiej w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 8 |
III LO im. M. Kopernika ul. Pomorska 150 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 9 |
Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 10 |
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a |
Prawidłowość zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 115 CDI Kombi/D ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i celowości zakupu takiego pojazdu oraz jego wyposażenia. |
| 11 |
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5 |
Prawidłowość wydania postanowienia na obsługę komunikacyjną pawilonu handlowego na działce nr 7 przy ulicy Z. Krasińskiego 82 w Szczecinie. |
| 12 |
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5 |
Realizacja zadania dot. utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, sposobu sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM nad realizacją zadania w ramach zawartej umowy oraz sposobu jej rozliczenia. |
| 13 |
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie |
Realizacja inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA |
| 14 |
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 15 |
Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 16 |
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
- Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23 w Szczecinie,
- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14 w Szczecinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie |
Realizacja systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwały nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r. |
| 17 |
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. w Szczecinie |
Prawidłowość prowadzonej przez Spółkę polityki czynszowej dla lokali użytkowych będących w jej zasobach, w tym kontroli umów najmu z osobami prowadzącymi działalność w lokalach „Cafe Praha”, „London Pub” oraz „Chief”. |
| 18 |
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 19 |
Przedszkole Publiczne Nr 3, przy ul. Potulickiej 62 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 20 |
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a |
Kontrola dotycząca skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych |
| 21 |
Wydział Sportu Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1 w Szczecinie |
Rozliczenie dotacji udzielonych w 2006 r. dla OKS „Świt” w związku z umowami nr CRU: 899,1240, 3176, 4723, 4724, 5105, 5104. |
| 22 |
Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, ul. Goleniowska 67 |
Gospodarka finansowa i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r. |
| 23 |
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a |
Prawidłowość przeprowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r. |
| 24 |
Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 25 |
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6 |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 26 |
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii krajowej 1 w Szczecinie |
Rozliczenie dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Szczecinie na przygotowanie i wydawanie bezpłatnych posiłków w ramach umowy Nr CRU 868/2005. |
| 27 |
Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Rayskiego 9 w Szczecinie |
Gospodarka Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w latach 2002 – 2006 |
| 28 |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1 |
Prawidłowość zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stary Szlak |
| 29 |
Pogotowie Opiekuńcze w Szczecinie, ul. Łabędzia 4 |
Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.(bez procedur - Prawo Zamówień Publicznych) |
| 30 |
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4, przy ul. Romera w Szczecinie |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 31 |
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin |
Realizacja projektu pn. „Polsko – Niemieckie warsztaty teatralne „Melpomena 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A. |
| 32 |
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5 |
Kontrola w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji ruchu). |
| 33 |
Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5 |
Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego |
| 34 |
Straż Miejska, ul. Felczaka 9 w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 35 |
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin |
Kontrola w sprawie przestrzegania procedur oraz terminowości wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych
w sprawach poprzedzonych decyzją o warunkach zabudowy), w tym zasadności zarzutów zawartych w skardze z dnia 22.05.2007 r. dot. nieprawidłowości przy realizacji wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. Goleniowskiej
w Szczecinie |
| 36 |
Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”, ul. Niemierzyńska 18a w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 37 |
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 2 |
Gospodarka Finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 38 |
Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 39 |
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie, ul. B. Śmiałego 42/43 |
Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r. |
| 40 |
Zespół Szkół Specjalnych nr 12, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie |
Prawidłowość gospodarowania mieniem. |
| 41 |
Teatr Lalek „Pleciuga”, ul. Kaszubska 9 w Szczecinie |
Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowości stosowania procedur i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2006 r. |
| 42 |
Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24 w Szczecinie |
Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r., przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. |
| 43 |
Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińsk9iego 3 w Szczecinie |
Realizacja projektu pn. „Razem pracujemy, razem się bawimy” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A. |
| 44 |
Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2 |
Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. i I-sze półrocze 2007 r. |
| 45 |
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie, ul. Wołogowska 5 |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 46 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 |
Prawidłowość gospodarowania mieniem |
| 47 |
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin |
Realizacja projektu pn. „Warsztaty dziennikarskie „Bez granic” Nowe Warpno 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A. |
| 48 |
Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13 w Szczecinie |
Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r. i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. |
| 49 |
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Struga 10, 70 – 784 Szczecin |
Zasadność ponoszenia i rozliczania kosztów paliwa w SPA „Dąbie” za okres 2004 r. – 2007 r. |
| 50 |
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Szczecinie, ul. Różowa 24 |
Realizacja projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A. |
| 51 |
XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 16a w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
| 52 |
Przedszkole Publiczne Nr 64, ul. Barnima 23 w Szczecinie |
Stosowane procedury polityki rachunkowości oraz celowość wykorzystania dotacji budżetowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r. |
| 53 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1 w Szczecinie |
Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. |
| 54 |
Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 |
Prawidłowość realizacji oraz rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Nehringa” |
| 55 |
Gospodarstwo pomocnicze KSERO-GRAF przy Zespole Szkół Nr 8 , ul. 3 Maja 1a w Szczecinie |
Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. |
