Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie marzec – kwiecień 2019 r. przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Władysława Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin (zw. dalej MOPR) kontrolę w zakresie prac remontowo adaptacyjnych w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.05.2019 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola w zakresie prac remontowo adaptacyjnych w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6 nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień zarówno w zakresie zamówienia publicznego jak i w trakcie realizacji objętej kontrolą umowy o roboty budowlane.

II. Ocenycząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowo - adaptacyjne w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6”. Ww. postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze

Procedury udzielenia zamówień publicznych na wykonanie ww. robót budowlanych zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

• sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy,
• terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
• prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół
  z postępowania w oparciu o odpowiedni wzór wskazany w przepisach,
• żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
• dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

2. Realizacja porozumienia z dnia 24.08.2017 r. oraz umowy o roboty budowlane 2/RPO/2017

Na realizację projektu zwiększającego dostępność usług społecznych pn. "Kreator bezpieczeństwa" MOPR otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Realizacja projektu została przewidziana na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Wartość całego projektu wyniesie 4 830 460,00 zł, jego głównym celem jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji projektu zaplanowano m. in. tworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki w warunkach domowych.

W dniu 24.08.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz MOPR, zawarto porozumienie ramowe w sprawie przygotowania i zasiedlenia chronionego w lokalach stanowiących zasób Spółki dla potrzeb osób starszych (zw. dalej porozumieniem).

Przedmiotem porozumienia było ustalenie zasad przygotowania, zasiedlenia i korzystania z mieszkania chronionego, utworzonego w ramach zasobów mieszkaniowych Spółki, przeznaczonego na mieszkanie chronione, w którym osoby tam przebywające – osoby starsze – korzystałyby, pod opieką specjalistów, z pomocy społecznej zastępującej pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkaniem chronionym, w rozumieniu porozumienia był lokal, mający powstać w wyniku przebudowy i remontu lokali należących do zasobów Spółki i wynajęty przez Miasto dla potrzeb, o których mowa powyżej. Lokal, którego porozumienie dotyczyło miał powstać w wyniku przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nr 11-13 o łącznej powierzchni 251m², położonych w budynku nr 16 przy Al. Piastów w Szczecinie.

W dniu 16.10.2017 r. Zamawiający zawarł z umowę nr 2/RPO/2017 (zw. dalej umową nr 2/RPO/2017), przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowo – adaptacyjnych w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Al. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie do dnia 15.12.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 154 786, 40 zł.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 16.10.2017 r. Spółka zobowiązała się do wykonania części pracremontowo – budowlanych (w tym m.in. robót wyburzeniowych, wykonania instalacji CO bez montażu grzejników, wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonania instalacji gazowej, wykonania instalacji elektrycznej, wymiany okien), których zakres stanowił załącznik nr 2 do porozumienia. MOPR zobowiązany był z kolei zlecić w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonanie prac remontowo – budowlanych wskazanych w załączniku nr 3 do porozumienia (w tym m. in. prac malarskich, montażu stolarki drzwiowej, montażu glazury i terakoty, montażu wykładziny podłogowej, montażu grzejników, remontu balkonów, tzw. „białego montażu”).

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy nr 2/RPO/2017 w tym: wykonał posadzki z płytek antypoślizgowych w łazienkach, płytek szkliwionych na ścianach w łazienkach oraz w kuchni w ciągu roboczym; wykonał gładzie gipsowe na ścianach i sufitach; pomalował ściany i sufity; zamontował wykładzinę PVC; zamontował ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi (łącznie 11 szt.); wykonał remont balkonów (montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie posadzki z płytek, malowanie balustrad); zainstalował: grzejniki CO (łącznie 23 szt.), umywalki porcelanowe (łącznie 3 szt.), baterie umywalkowe (łącznie 3 szt.) i natryskowe (łącznie 3 szt.), miski ustępowe (łącznie 3 szt.), kuchenkę elektryczną wraz z piekarnikiem, poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach (łącznie 10 szt.).

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 18.10.2017 r.

Zgłoszenie zakończenia robót przez wykonawcę nastąpiło dnia 15.12.2018 r. Bezusterkowy protokół odbioru spisano w dniu 20.12.2018 r.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceńpokontrolnychnie wydano.