Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

         Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie czerwiec – lipiec 2018 r. przeprowadził w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (zw. dalej ZDiTM), ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin w zakresie przebudowy ulicy Kwiatowej.

         Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.08.2018 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola w zakresie przebudowy ulicy Kwiatowej nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w trakcie realizacji ww. inwestycji.

 II. Oceny cząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku ul. Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych została przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

• sporządzono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
• terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
• prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówień sporządzając protokoły z postępowań w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
• żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
• dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

2.  Realizacja umowy o roboty budowlane

W dniu 29.05.2017 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin – ZDiTM  a firmą ELBUD S. C. została zawarta umowa nr 71/2017 (zw. dalej umową nr 71/2017), przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie". Roboty prowadzono na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 6/2013 z dnia 12.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 29.11.2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe brutto w kwocie 3.885.353,82 zł. Maksymalna wartość wynagrodzenia nie mogła jednak przekroczyć 105% wartości kwoty brutto podanej w ofercie, tj. kwoty 4.079 621,51 zł

Przedmiotową umowę zmieniono czterokrotnie tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16.10.2017 r., Aneksem nr 2 zawartym w dniu 15.01.2018 r., Aneksem nr 3 zawartym w dniu 29.03.2018 r. oraz Aneksem nr 4 zawartym w dniu 16.04.2018 r.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

 W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni wywiązywał się z obowiązków określonych umową, w tym: przebudował jezdnie, chodniki oraz oświetlenie uliczne, wykonał elementy małej architektury, dokonał nasadzeń zieleni oraz zamontował stojaki rowerowe.

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 12.06.2017 r.

W toku realizacji inwestycji spisano 8 protokołów konieczności, które dotyczyły kolejno:

1. Zmiany warstwy piasku gr. 20 cm pod chodniki na warstwę kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm.
2. Przekroczeń ilościowych wykonanych robót, wynikających z niedoszacowania przedmiarów tych robót zawartych w dokumentacji przetargowej w porównaniu do wielkości rzeczywistych wynikających z obmiarów.
3. Zmiany opraw oświetleniowych ze źródłami sodowymi na oprawy oświetleniowe ze źródłami typu LED.
4. Demontażu i trwałego zaślepienia trzynastu istniejących wpustów deszczowych zlokalizowanych w starej geometrii ul. Kwiatowej.
5. Kolizji istniejącej sieci gazowej z konstrukcją projektowanej nawierzchni w rejonie pętli autobusowej.
6. Sposobu wykonania murku oporowego na granicy pasa drogowego wzdłuż posesji przy ul. Kwiatowej 13-23 – zmiana materiału z kostki kamiennej na żelbetowe elementy prefabrykowane. 
7. Wykonania instalacji zasilającej wiaty przystankowe.
8. Zmiany technologii wykonania oznakowania poziomego stałej organizacji ruchu wykonywanego na nawierzchni z kostki brukowej.

W dniu 16.10.2017 r. do umowy nr 71/2017 zawarto Aneks nr 1 dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15.01.2018 r. Ww. Aneks nr 1 został zawarty na podstawie § 17 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 umowy.

W dniu 15.01.2018 r. do umowy nr 71/2017 zawarto Aneks nr 2 dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia
08.03.2018 r. Ww. Aneks nr 2 został zawarty na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 oraz pkt 5 umowy.

W dniu 29.03.2018 r. do umowy Nr 71/2017 zawarto Aneks nr 3 dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 16.04.2018 r. Ww. Aneks nr 3 został zawarty na podstawie § 17 ust. 3 pkt 2 umowy.

Zamawiający w § 17 ust. 2 umowy przewidział możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających m. in. na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Według zapisów § 17 ust. 2, 3 i 5 umowy zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mogła nastąpić:

- w sytuacji, gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpiłyby niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkował złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych było niemożliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

- w sytuacji, gdyby wystąpiły nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjętych w dokumentacji np. warunki gruntowo - wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów infrastruktury podziemnej, i miałoby to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, w sytuacji, gdyby wystąpiły nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczególności kolizje z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, warunkami geologicznymi, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności) lub warunkami szczególnymi,

- w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, gdyby czas na jej wykonanie spowodował wydłużenie realizacji Umowy,

 Wykonawca każdorazowo przedstawiał raporty meteorologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W toku kontroli potwierdzono, że w badanych okresach wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne skutkujące brakiem możliwości zachowania wymogów technologicznych. Ponadto konieczne było wstrzymanie części robót i oczekiwanie na przekazanie opracowań projektowych zamiennych i rozwiązań formalnych związanych m.in. z kolizją istniejących ogrodzeń poszczególnych posesji czy też sieci gazowej. Kontrola uznała zawarcie ww. trzech aneksów za zasadne.

W dniu 16.04.2018 r. do umowy Nr 71/2017 z dnia 29.05.2017 r. zawarto aneks nr 4 dot. ostatecznej wartości wynagrodzenia wykonawcy na poziomie 4.068.963,07 zł (łącznie z podatkiem VAT). Przedmiotowe wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, zaakceptowanych kalkulacji cen jednostkowych ujętych w odpowiednich protokołach konieczności oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarach rzeczywiście wykonanych robót. Ww. kwota obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót nastąpiło z dniem 16.04.2018 r. Nadzór inwestorski nie potwierdził jednak wykonania prac w ww. terminie. W związku z powyższym Wykonawca dokonał ponownego zgłoszenia zakończenia robót w dniu 18.04.2018 r., a zespół inspektorów potwierdził ich zakończenie.

W związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w zakresie opóźnienia prac zasadniczych w terminie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 18.04.2018 r. w wysokości 56.965,48 zł. Powyższe było zgodne z zapisem § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, według którego Wykonawca zobowiązany był zapłacić Zamawiającemu karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,7 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

          III. Uwagi i zalecenia

          Zaleceńpokontrolnych nie wydano.